Certificación SG

Propósito

Apoyar a nuestros Clientes y Partes Interesadas a conocer de manera sencilla el Proceso de certificación de los
Sistemas de Gestión (SG), y con ello las principales actividades y criterios de trabajo por parte de
LAUREL CERTIFICACIÓN y por el CLIENTE.

Alcance

Esta Ayuda visual aplica a todo el personal de LAUREL CERTIFICACIÓN y al CLIENTE para
conocer el proceso de certificación de los Sistemas de Gestión, como los relacionados con las
normas ISO 9001:2015.

Responsables

Ver cada etapa del proceso certificación de Sistemas de Gestión.

Definiciones

FO: Formato, documento para evidenciar que se hace y cumple algo.
IT: Instrucción de Trabajo, criterio estandarizado para guiar un trabajo.

Auditoría Etapa 1

Es verificar que el Sistema de Gestión del Cliente contempla y cumple con los elementos básicos que mandata la norma de referencia (Ejemplo, tener los registros que mandata norma ISO 9001 en el SGC), así como visualizar factibilidad de la Etapa 2.

Auditoría Etapa 2

También conocida como Auditoría de certificación, es el trabajo de campo de los Auditores de LAUREL para verificar en las instalaciones del Cliente que su SG cumple con la norma de referencia, es aplicado, está vigente, y también cumple compromisos con sus Clientes y Partes Interesadas.

PROCESO CERTIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN
Actividad, Etapa Responsable Evidencia Comentario, Referencia
Solicitar información vs certificación Personal de Servicio Laurel Correo con el Cliente
(FO-SSC-9.2.1)

IT-CCPI-8.1

Atender a Cliente mismo día
Proponer Servicios de Certificación Personal de Servicio Laurel Cotización de Servicios
(FO-CPS-5.1.2)

IT-CSLC-8

Entregar propuesta mismo día, ó 3 máximo
Formalizar Servicios de Certificación Gerente de Proyectos Laurel Contrato para la prestación de servicios
(FO-CPS-5.1.2)

IT-FSLC-5.1.2

Formalizar servicio en 1 a 5 días
Asignar Líder de Proyecto y Equipo de Trabajo Gerente de Proyectos Laurel Relación Personal de Servicio
(FO-RPSLC-7.4 ISO 17021)

IT-ALPS-9.1.2.3

Formalizar Equipo de 1 a 3 días
Auditoría Etapa 1 Certificación: el Cliente proporciona copia base del SG (Ej. Manual de Calidad) Auditor Líder y Equipo Auditor Informe de cumplimento del Cliente vs Certificación Etapa 1
(FO-IBSCpRAC-9.1.1)

IT-SEIE1C-9.3.1.2

Evaluación a realizar de 3 a 5 días
Solicitar cerrar hallazgos de Auditoría Etapa 1 al Cliente Auditor Líder, …, hacer de 1 a 3 seguimientos dentro de 180 días naturales Correo al Cliente con Informe de cumplimento vs Certificación Etapa 1
(FO-IBSCpRAC-9.1.1)

IT-SEIE1C-9.3.1.2

Solicitar al Cliente el solventar cierre de hallazgos Etapa 1 Certificación SG
Realizar Programa Auditoría Etapa 2 Certificación SG del Cliente Auditor Líder y Equipo Auditor Correo al Cliente para Formalizar Auditoría de Certificación
(FO-PTAC-8.2.2)

IT-GPTAC-9.2.3

Programa a realizar de 1 a 3 días
Realizar Auditoría de Certificación (Auditoría Etapa 2 de la Certificación) Auditor Líder y Equipo Auditor Trabajo de campo. Informe Auditoría de Certificación
(FO-IAC-9.1.10)

IT-GAC-8.2.2

Trabajo a realizar de 1 a 3 días, según tamaño de la Organización
Solicitar cerrar hallazgos de Etapa 2 al Cliente (Auditoría de Certificación) Auditor Líder, …, hacer de 1 a 3 seguimientos dentro de 180 días naturales Correo al Cliente con Informe de cumplimento vs Certificación Etapa 2
(FO-IAC-9.1.10)

IT-GAC-9.3.1.3

Trabajo a realizar en 1 a 3 seguimientos dentro de 180 días naturales, según tamaño de la Organización y respuesta del Cliente
Certificar SG del Cliente Comité de Certificación Laurel: otorgar, suspender, rechazar, o retirar la certificación. Correo al Cliente y entrega del Certificado vs SG del Cliente

IT-DCDR-9.5

Trabajo a realizar última semana de cada mes
Realizar Auditorías de Seguimiento al SG Certificado, Auditorias Extraordinarias, y Auditoría de Re-certificación Gerente de Proyectos y Auditor Líder Correo al Cliente para Formalizar Auditoría de Seguimiento
(FO-PACS-9.2.3)

IT-GAC-9.3.1.3

Programa a realizar de 1 a 3 días
Atender Apelaciones, Quejas, y No Conformidades Comité de Certificación Laurel Correo al Cliente y seguimiento a puntos en conflicto
(FO-RSAyQCPI-9.7, 8)

IT-AAQyNC-9.7, 8

Atender y cerrar No Conformidades a lo sumo en un mes

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